监督索引号53230000377000000
第一部分 中医院2019年部门预算编制说明
第二部分 中医院2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收入预算总表
三、2019年部门支出预算总表
四、2019年部门支出政府经济分类明细表
五、2019年部门支出部门经济分类明细表
六、2019年部门基本支出预算明细表
七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
十一、2019年部门项目支出预算表
十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表
十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表
十四、2019年部门基金支出预算表
十五、2019年部门国有资本经营支出预算表
十六、2019年部门财政拨款收支预算总表
十七、2019年部门财政拨款收入预算总表
十八、2019年部门财政拨款支出预算总表
十九、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
二十、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
二十六、2019年部门专项业务经费明细表
二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表
二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
三十、2019年部门非税收入情况汇总表
三十一、2019年部门政府采购预算表
三十二、2019年部门政府购买服务预算表
三十三、2019年部门“三公”经费预算表
三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表
三十五、2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
三十六、2019年部门基础数据表
三十七、2019年对下绩效目标表
三十八、2019年本级项目支出绩效目标表
楚雄彝族自治州中医医院2019年部门预算编制说明
根据《楚雄州财政局关于人民医院2019年部门预算批复的通知》(楚财预【2019】8号)，现将医院2019年部门预算编制及批复情况公示如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州中医医院(云南省彝医医院)始建于1979年，2003年组建为云南省彝医医院，成为全国唯一的一所彝医医院。医院已发展成云南省集彝族医药医、教、研为一体，彝族医药特色突出，彝医药、中医药与现代医学相结合，具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国精神文明单位、全国民族示范单位。承担着云南省彝族医药医疗、教学、科研、预防和社区卫生服务等工作任务。是云南中医学院附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院的指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。单位设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政职能后勤等相关科室。
（三）重点工作概述
2019年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持下，医院继续深化医改，稳步发展医院中彝医医疗事业，提升医疗质量。加快与牟定县中医院医联体的较好较快发展，促进全州中彝医医药事业的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0 个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制382人，其中：行政编制 0人，事业编制382人。在职实有319人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养319人。
离退休人员 215人，其中： 离休 1人，退休214人。
车辆编制7辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 45,817.98万元，其中：一般公共预算财政拨款2,564.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入43,253.2万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2,564.78万元，其中:本年收入2,564.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,564.78万元（本级财力2,564.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 45,817.98万元。基本支出40,898.02万元，（其中，财政拨款安排支出 2,564.78万元），项目支出4919.96万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
主要用于: 2080502 事业单位离退休:799.35万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:385.68万元;2100202 中医(民族)医院:1292.5万元；2101102 事业单位医疗:79.04万元；2210201 住房公积金:8.21万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出2,564.78万元,其中： 30101 基本工资：1,268.4万元；30102 津贴补贴：16.2万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：385.68万元；30110 职工基本医疗保险缴费：6.16万元；30111 公务员医疗补助缴费：63.91万元；3011299 其他社会保障缴费：8.97万元；30113 住房公积金：8.21万元；30201 办公费：5.40万元；30231 公务用车运行维护费：2.50万元；30299 其他商品和服务支出：13.12万元；30301 离休费：14.12万元；30302退休费：768.93万元；30305生活补助：3.18万元。
基本支出40,898.02万元，其中：30101 基本工资：1,268.40万元；30102 津贴补贴：640.00万元；30107绩效工资：3792.2万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：588.68万元；30110 职工基本医疗保险缴费：478.66万元;30111 公务员医疗补助缴费273.91万元；3011299 其他社会保障缴费：266.41万元；30113 住房公积金：1308.21万元；30199其他工资福利支出：11383.98万元；30201 办公费：95.4万元；30202印刷费：20.4万元；30205水费：120万元；30206电费：180万元；30207邮电费：10.24万元；30209物业管理费：70.58万元；30211差旅费：65万元；30213维修（护）费：304.9万元；30215会议费：18.25万元；30216培训费：100万元；30218专用材料费：17785.95万元；30226劳务费：16万元；30228工会经费：150万元；30231公务用车运行维护费：32.5万元；30299 其他商品和服务支出：1142.12万元；30301离休费：14.12万元；30302退休费：768.93万元；30305 生活补助：3.18万元。
项目支出4919.96万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金4,427.15万元，其中专用设备购置3800万元（大型设备3150万元、零星设备650万元）；办公设备购置91.1万元，信息网络及软件购置更新536万元。
（1）专用设备购置3800万元，主要专用设备包括：
（2）办公设备购置91.1万元。主要包括台式电脑80台金额48.80万元，笔记本电脑10台金额7.5万元，打印机50台金额10万元，办公桌、椅及各种文件柜、更衣柜等24.85万元。
（3）信息网络及软件购置536万元。服务器、交换机及附属配件增加43万元，医院信息系统更换330万元，2016年已招标但尚未实施的软件在2019年按进度应支付款项163万元。
七、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算数为45万元。其中：包括公务用车运行及维修护费（含救护车）30万元；公务接待费15万元；因公出国（境）费0元。
2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算公务费车运行维护费35万元。
八、政府购买服务预算情况
根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。
九、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费支出预算数45万元，较2018年预算数减少16.22万元，降幅26.49%，主要原因医院运行成本控制，公务接待费预算数较2018年减少11.22万元；公务用车维修（护）费减少5万元。
（二）部门项目支出预算增减变动情况及说明原因
2019年部门财政拨款安排基本支出预算3100.32万元，较2018年财政基本支出预算3135.09万元减少了34.77万元，降幅0.03%.结合医院财力情况，量入为出，大力挖潜、增收节支，保证基础医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、事业性收入/事业性支出：本单位属差额拨款性事业单位所以单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入或支出。
2、医疗收入：即医院开展医疗服务活动取得的收入，包括门诊收入和住院收入。
（二）机关运行经费安排
本单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
对照年度工作目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。
在年度工作目标管理上，实施执行进度精准化管理，形成层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。根据年度目标任务和各类项目，逐项明确责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。强化项目管理，将年度工作目标细化到各类具体项目，对项目进展情况及时通报，对不能按序时进度完成的指标加强督办，强化措施加以推进，逐项抓好落实。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
楚雄彝族自治州中医医院
2019年 3月 8日
监督索引号53230000377000111
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附件4：部门预算公开表样 |
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