楚雄彝族自治州中医医院2021年决算公开

监督索引号53230000377001000

楚雄彝族自治州中医医院2021年度部门决算

目录

第一部分楚雄彝族自治州中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄彝族自治州中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.主要业务指标完成情况：2021年出院总人次31237人次，比2020年增加1834人次，增长6.24%；门诊诊疗人次644825人次，比2020年增加48825人次，增长8.19%；手术8550台次，比2020年增加1059台次，增长12.38%；三四级手术3772台次，比2020年增加1491台次，增长28.33%；病床使用率98.36%，比2020年提高1.86%。

2.主要开展工作情况：（1）认真落实三级公立中医医院绩效考核，稳步推进城市公立医院综合改革；（2）注重质量和管理，医疗服务质量不断提升；（3）高度重视人才队伍建设，进一步强化医、教、研协同发展；（4）精准施策，严格落实新冠肺炎疫情防控措施；（5）加大基础设施和设备投入，进一步改善患者就医条件；（6）认真完成指令性任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中医医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

内设机构12个：分别是办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中医医院2021年末实有人员编制373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员328人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院2021年度收入合计44,300.49万元。其中：财政拨款收入4,379.70万元，占总收入的9.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入39,478.50万元，占总收入的89.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入442.30万元，占总收入的1.00%。

与2020年对比，财政拨款收入较上年增长40.72%，增长原因是本年度收到财政拨款收入较上年增加；事业收入较上年增长5.01%，是因为我单位医疗预算收入较上年度增加；其他预算收入较上年下降42.88%，是因为我单位自有食堂8月结束营业、食堂收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院2021年度支出合计50,925.77万元。其中：基本支出45,072.82万元，占总支出的88.51%；项目支出5,852.95万元，占总支出的11.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与2020年对比，支出合计较去年增长11.26%，其中工资福利支出较上年度增长8.58%，是因为本年度有新增职工、五险缴费基数调整导致人员支出较上年度增多；商品和服务支出较上年增长33.37%，是因为本年度支付药品费和卫材款较上年增加较多；对个人和家庭的补助支出增长163.13%，是因为本年度支付规培人员补助增加；债务利息及费用支出较上年增长324.8万，是因为本年度支付了债券资金利息费用；资本性支出（基本建设）较上年减少549.96万，是因为本年度无该项支出；资本性支出较上年度下降35.17%，是因为彝医科技馆中彝医药制剂中心和中彝医特色诊疗康复大楼建设项目进入尾声，付款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,072.82万元，较上年增长16.99%，主要是由于工资增长、社保支出增加导致本年度工资福利支出较上年增长10.8%；办公费增加、专用材料费增加导致商品和服务支出较上年增长29.64%；支付规培学员补助导致对个人和家庭的补助较上年增长92%；支付专项债券债务利息支出导致债务利息及费用支出较上年增长324.8万。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,389.18万元，占基本支出的49.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,683.64万元，占基本支出的50.33%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,852.95万元。与上年对比减少1392.85万元，下降幅度19.22%，主要是因为2020年我单位使用债券资金专项资金支付额度较2021年多1432.49万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.楚财社【2021]53#省对下转移支付科普专项5万元，用于拍摄彝医治疗疗法、制作知识展板。

2.楚财教【2021]6#非物质文化遗产保护资金22万元，用于彝药水膏药的试制、推广及宣传。

3.楚财社【2021]176#中彝医药发展专项120万元，用于6个制剂质量标准提升及二次开发研究。

4.楚财社【2021]6#规培专项372.86万元、楚财社【2021]26#规培专项453万元、楚财社【2021]77#规培专项362.49万元、楚财社【2021]96#规培专项123万元、楚财社【2021]13#规培专项56.86万元，均用于规培学员人员补助和规培基地建设支出。

5.楚财社【2021]6#区域诊疗中心建设20万元，用于区域诊疗中心建设及设备购置支出。

6.楚财社【2021]6#治未病中心建设15.75万元，用于治未病中心设备购置支出。

7.楚财社【2021]6#中医技术传承人才培养6万元，用于中医技术传承人技能培养支出。

8.楚财社【2021]232#公立医院改革中央专项103万、楚财社【2021]28#公立医院改革省级专项97万元，用于卫生材料购买、手术室建设支出。

9.楚财社【2021]2#中医特色专科能力建设专项120万元，用于康复科设备购置支出及人才培养差旅费培训费支出。

10.楚财社【2021]2#中医全科医生转岗培训专项11万元，用于全科医生培养支出。

11.楚财社【2021]2#中彝医药文化传播平台专项5万元，用于拍摄新技术新业务、中彝医药文化、健康养生宣传等宣传片拍摄及视频制作费。

12.楚财社【2021]13#师带徒专项5.94万元，用于师带徒项目建设及人员培训。

13.楚财社【2021]77#领军人才培训专项10万元，用于省级领军人才团队培养培训支出。

14.楚财社【2021]87#新冠疫情防控对口支援补助23万元，用于疫情防控物资采购支出。

15.楚财社【2021]96#万名医师支援县级医院专项7.2万元，用于涉及医师对口支援县级医院支出。

16.楚财建【2021]133#中医特色重点医院建设项目前期州级经费21.88万元，用于中医特色重点医院建设项目支出。

17.楚财社【2021]3#基本公卫资金健康素养中央专项5万元，用于健康素养宣传及考核支出。

18.楚财社【2021]38#艾滋病项目资金39.13万元、楚财社【2021]45#艾滋病项目资金5万元、楚财社【2021]160#艾滋病项目资金15.06万元、楚财社【2021]6#艾滋病项目资金9.55万元，用于艾滋病治疗项目的药品卫材采购、项目人员补助等支出。

19.楚财社【2021]91#新冠病毒核酸检测项目资金33.5万元，用于核酸检测设备购置支出。

20.楚财社【2018]127#债券资金3033.42万元，用于康复大楼建设、设备购置支出。

21.新冠肺炎防治背景下急诊病人心理援助体系研究科研资金0.68万元，用于相关课题研究、论文发表等费用支出。

22.彝医药典籍科研资金0.8万元，用于相关典籍出版认购费支出。

23.周文斌科研资金6.55万元，主要用于“傣医彝医防治痛风性关节炎”项目临床研究检测费支出。

24.发热门诊装修改造建设项目30万元，用于发热门诊病区改造支出。

25.新行政办公区项目改造17.04万元，用于新行政楼改造装修支出。

26.体检中心电梯井安装工程30.28万元，用于体检中心电梯安装支出。

27.康复大楼工程建设项目350万元，用于彝医诊疗康复大楼建设支出。

28.手术室建设项目2.32万元，用于新手术室装修支出。

29.彝医药研发制剂中心建设项目210.64万元，用于彝医药研发制剂中心建设装修支出。

30.康复大楼电梯建设项目103万元，用于彝医诊疗康复大楼电梯安装支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,379.70万元，占本年支出合计的8.60%，较上年增长610万元，增长率16.18%。基本支出较上年增长的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年增长578.72万元，其中专用材料费较上年增长673.69万元，其中：规培专项专用材料费371.86万元、特色专科能力建设专用材料费110.5万元、公立医院改革项目专用材料费103万元、制剂专项专用材料费77万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于拍摄彝医特色治疗疗法视频、制作彝医药知识展板；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出22.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于彝药水膏药的试制、推广及宣传；

3.社会保障和就业（类）支出938.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.42%。主要用于职工基本养老保险缴费、离退休费等；

4.卫生健康（类）支出3,406.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于基本工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、专用材料费、对个人和家庭的补助、资本性支出等；

5.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中医医院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.70万元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的68%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度公务用车使用率较低。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.80万元，下降32.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.80万元，下降32.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年公务用车使用率较低。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位人员公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州中医医院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比，我单位机关运行经费支出无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院部门资产总额74663.15万元，其中，流动资产27339.74万元，固定资产34186.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11986.31万元，无形资产1146.89万元，其他资产3.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2797.74万元，其中固定资产增加991.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值63.63万元；报废报损资产272项，账面原值96.21万元，实现资产处置收入2.36万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2584.41万元，其中：政府采购货物支出446.18万元；政府采购工程支出1961.78万元；政府采购服务支出176.45万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

本年资产总额减少的主要原因是应付账款减少3338.86万元，银行存款支付应付账款，资产总额减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、事业收入

楚雄彝族自治州中医医院的事业收入主要指医疗收入（门急诊收入、住院收入、结算差额）和科教收入。

二、基本支出

楚雄彝族自治州中医医院的基本支出除单位正常运行所需经费外，还包含为患者提供医疗行为等经费支出。

监督索引号53230000377001111

楚雄彝族自治州中医医院2021年决算公开20221114090522439.xls