楚雄彝族自治州中医医院2017年度部门决算公开

监督索引号53230000377001000

附件3

楚雄彝族自治州中医医院

2017年度部门决算公开说明

第一部分 医院概况

　　一、主要职能

　　(一)医院概况

　　楚雄彝族自治州中医医院成立于1979年，2003年经省委编办和省卫生厅批复同意组建为云南省彝医医院，是全国唯一的省级彝医医院。通过3次扩建，医院现已发展成云南省集中医药、彝医药医、教、研为一体的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国彝医药标准研究推广基地。医院占地面积5.81万平方米，净资产2.62亿元，编制床位1000张，开设有中彝医内、妇、外、儿、骨伤、肛肠、针灸、推拿、老年病、口腔、皮肤、五官、重症医学、麻醉手术、介入、急诊、治未病等二十多个病区;检验、病理、功能、放射、CT、磁共振、制剂、药剂、配液、供应、体检等医技科室。配备了西门子1.5T超导型磁共振、西本子64排128层螺旋CT机、全数字化平板血管造影介入系统(DSA)、直接数字化X线摄影系统(DR)、全自动生化分析仪、C臂X光机等先进设备。

　　(二)2017年重点工作介绍

　　2017年，在州委、州政府和州卫计委的坚强领导下，我们稳扎稳打，脚踏实地，一步步拓开医院跨越发展的宏伟蓝图。我们励精图治，秉承着党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕建成“省内领先、国内知名、医患和谐、成果共享、标准规范的三级甲等中彝医医院”的发展目标，建立了全国首个彝医药“侯惠民院士工作站”，建成了全国彝医药标准研究推广基地，有序推进彝医教材编写工作，被认定为全国第二批住院医师规范化培训基地，“朱兆云科技专家服务站”也经批准挂牌开展工作，以优异的答卷获得肯定。我们按照要求主动作为，与牟定县中医医院建立了全州首家“医共体”，与9个县共同协作成立了楚雄州创伤急救专科联盟，专科特色成效明显，更好地造福于彝州人民，以群众的健康获得感赢得口碑;我们戒骄戒躁，巩固省级基层党建工作示范点荣誉，圆满完成三级甲等中医医院的复评审，摘取了全国文明单位的桂冠，再次获得全国民族医药工作先进集体，以闪耀的荣誉见证成长;我们放眼未来，不满足于所取得的成绩，高位谋划，下功夫抓实党建和党风廉政建设，扎实搞好医疗服务质量提升，以共同的信念凝心聚力!

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入楚雄彝族自治州中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位1个“楚雄彝族自治州中医医院”。

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年末实有人员929人。其中：事业编制373人(含参公管理事业编制17人);事业人员929人(含参公管理事业人员15人)。

　　实有车辆编制7辆、在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年度收入合计45424.21万元。其中：财政拨款收入5771.79万元，占总收入12.71%;事业收入39652.42万元，占总收入87.29%。比上年同期增加8108.81万元，同比上涨21.73%。

　　主要原因分析：1、党和国家医疗保障政策的进一步完善，医保患者、城乡居民医保患者政府承担比例提高、使得以前很多无法就诊患者走向医院治病就医;2、慢性病患者逐年增多，门诊诊疗人次由2016年41.2万余人次增加到45.22万余人次。3、医院诊疗水平的不断提高，开展了医疗技术含量比较高的新项目。

　　二、支出决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年度支出合计44243.46万元。其中：基本支出41273.96万元，占总支出93.29%;项目支出2969.50万元，占总支出6.71%。

　　主要原因分析：1、就诊患者增多，同时用工成本、医疗用品成本、水电支出也同比增加。2、特殊病、慢性病病人较多且多以药品治疗为主，药品成本增高。3、老年病患者、外伤患者增多，病情复杂、疑难患者较多，医疗支出较大。4、介入治疗项目的开展，诊疗的材料及药品费用增加。5、因医院业务长远发展需要，外出进修学习培训人员增多，差旅费培训费等费用增加。6、食堂就餐以照顾病患为主，廉价收取费用，但支出较多，医院支出增加。7、医院新开展两个基建项目，项目前期准备，购买土地支付房屋租金等支出数额较大。

　　(一)基本支出情况

　　2017年度用于保障医院正常运转的日常支出41273.96万元，2016年度用于保障医院正常运转的支出35048.47万元，较上年度增长17.76%。其中工资福利支出14893.07万，商品和服务支出24809.58万元，对个人和家庭的补助1571.31万元。

　　(二)项目支出情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年度项目支出2969.49万元(含2016年结转资金113.49万元)，本年较上年增长2777.95万元。其中工资福利支出75.6万元，商品和服务支出423.19万元，对个人和家庭的补助16万元，基本建设支出2050万元，其它资本性支出404.7万元。项目支出同期增长较快，主要因为我院收到三笔基建项目专款2050万元，用于彝医科技馆及制剂中心建设，彝医医院建设。因2016年8月21日开始公立医院改革，收到项目专款587.2万元。

　　2017年项目收入支出情况如下：

　　(1)楚财教〔2017〕117号第一批科技计划经费10万，当年已安排使用完毕。

　　(2)楚财教〔2017〕208号云南省科技计划第二批项目经费(侯惠民院士工作站)90万，当年已安排使用完毕。

　　(3)楚财教〔2017〕208号云南省科技计划第二批项目经费(研发经费投入补助)1.6万，当年已安排使用完毕。

　　(4)楚财社〔2017〕79号卫生计生人才能力建设项目中央财政补助资金(对口支援县医院)7.2万，当年已安排使用完毕。

　　(5)楚财社〔2017〕206号公立医院综合改革中央补助资金，550万，当年已安排使用完毕。

　　(6)楚财社〔2017〕174号城市公立医院综合改革州级补助资金37.2万，当年已安排使用完毕。

　　(7)楚财建〔2017〕104号第二批州级预算内项目前期工作经费(彝医医院建设)50万，当年已安排使用完毕。

　　(8)楚财社〔2017〕79号卫生计生人才能力建设项目中央财政补助资金(县级骨干医师培训)3万，当年已安排使用完毕。

　　(9)楚财社〔2017〕231号 重大公共卫生服务项目中央补助资金(艾滋病经费补助)30万，当年已安排使用完毕。

　　(10)楚财社〔2017〕318号重大公共卫生服务项目中央补助资金(艾滋病经费补助)24万，当年已安排使用完毕。

　　(11)楚财社〔2017〕72号防治艾滋病项目州级补助资金5万，当年已安排使用完毕。

　　(12)楚财社〔2017〕86号彝医药项目州级补助资金(彝医教材编写等)35万，当年已安排使用完毕。

　　(13)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(师带徒)2万，当年已安排使用完毕。

　　(14)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(制剂研究)6万，当年已安排使用完毕。

　　(15)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(带头人)5万，当年已安排使用完毕。

　　(16)楚财社〔2017〕227号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助1000万，当年已安排使用完毕。

　　(17)楚财社〔2017〕298号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助1000万，当年已安排使用完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出共计5885.29万元，较上年度增长了123.73%。主要因为今年新开工两个基建项目(彝医科技馆及彝医药制剂中心、彝医诊疗康复大楼建设)收到财政拨款2050万元，已列支完毕;2017年8月我院贯彻实施公立医院改革制度，收到财政拨款587.2万元，已列支完毕。以上两项财政拨款的安排使用，导致我院今年一般公共预算财政拨款支出增长较快。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出共计5885.29万元(含2016年度项目结转支出113.5万元)。其中工资福利支出1420.08万元，商品和服务支出423.20万元，对个人和家庭的补助1587.31万元，基本建设支出2050万元，其它资本性支出404.7万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　我院2017年度“三公”经费支出56.15万元，其中因公出国(境)费0万，公务用车购置及运行维护费(含救救护车的运行维护)46.82万元，公务接待费9.33万元。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　(1)我院2017年度公务用车运行维护费决算支出46.82万元，其中一般公共预算财政拨款0元，单位自筹经费支出46.82万元。我院公务用车购置及运行费支出较上年度增长29.19%，增长原因为我院业务量增加，且我院车辆使用年限较长，车辆故障增多，车辆修理次数多，修理费用高;其次因为我院业务量增加，救护车急诊出诊次数增多;我院职工多次到扶贫点进行帮扶，沿路路况差，车辆损耗大等原因，导致我院公务用车运行维护费用增加。

　　(二)我院2017年度公务接待费决算支出为9.33万元，其中一半公共预算支出0元，单位自筹经费支出9.33万元。我院公务接待费较上年度增长23.9%。我院接待费主要用于以下支出：省卫计委组织的三级医院再次评审;通过了全国文明单位考核;成立专家工作站;接受中医药管理局专家检查等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，我院资产总额30925.05万元，其中，流动资产19210.81万元，固定资产净值9589.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1399.45万元，无形资产净值725.50万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4692.55万元，其中固定资产净值减少407.47万元，因为固定资产折旧导致。

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度，部门政府采购支出总额1123.54万元，其中：政府采购货物支出1086.64万元;政府采购工程支出36.9万元;政府采购服务支出0万元。

　　(三)机关运行经费支出情况

　　我院无机关运行经费支出。

　　(四)其他重要事项情况说明

　　我院无其他重要事项情况说明。

　　(五)相关口径说明

　　我单位“三公经费”支出填报数据口径来源于单位自筹资金，我单位2017年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

 

楚雄彝族自治州中医医院

2018年9月20日

监督索引号53230000377001111