楚雄州中医医院2022年度部门决算

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楚雄彝族自治州中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.主要业务指标完成情况：2022年我院门诊诊疗人次658,503人次，较上年增长13,678人次，收到门急诊预算收入12,511.17万元，较上年增加1,209.52万元；出院人次33,635人次，较上年增长1,398人次，收到住院预算收入28,197.41万元，较上年增长42.56万元；住院开展手术量10,658人次，较上年增长2,108人次；健康体检24,359人次，较上年增长1,552人次；开展“互联网+医疗服务”182人次，较上年增加56人次。

2.坚持精准防控，疫情防控取得阶段性胜利：2022年核酸检测达673,912人次；支援省内外开展医疗救治及核酸检测工作；疫苗接种专班2022年累计完成接种48,463针次；对防控方案、诊疗方案、个人防护、核酸采样等理论技能进行培训演练，全面提升医护人员疫情防控应急处置能力。

3.坚持质量至上，医疗护理质量持续改善：强化院科两级质量控制，定期开展医疗质量检查并持续改进；2022年9月7日至9日，接受省医评中心现场复评审；组织了对开展优质护理服务6个病区的州级评审验收。

4.坚持人才强院，人才队伍建设结构不断优化：引进医学类硕士研究生7人，医学类本科生26人；2022年共建立省级专家工作站7个，新增外聘专家7名，派外进修学习55人，开展多种形式的“传帮带”教学工作；成功申报省级科研联合专项2项，州级科研专项12项，正在申报省级重大科研专项1项，联合专项24项。

5.坚持公益性导向，城市公立医院综合改革稳步推进：进一步细化三级公立中医医院绩效考核措施；重点加强骨伤、针灸、康复、肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、感染、儿科、麻醉、影像、病理、检验等临床专科建设；严格执行医疗收费政策，扎实开展医保专项治理存在问题整改，楚雄州医保局将我单位列入云南省第一批医保移动支付试点医院。

6.患者就医条件不断改善：彝医药特色诊疗康复大楼建设项目12月底投入使用；中医特色重点医院建设项目、西院区改扩建（医技等业务用房及配套设施达标建设）项目通过评审立项；完成医院智慧药房（西药房）建设和智慧煎药房、中彝药制剂中心建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置内设机构12个：分别是办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州中医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位1个为楚雄彝族自治州中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州中医医院2022年末实有人员编制373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员335人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员236人（离休0人，退休236人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆（其中救护车5辆）。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表；我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院2022年度收入合计452,292,509.87元。其中：财政拨款收入40,603,425.53元，占总收入的8.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入407,275,846元（含教育收费0元），占总收入的90.05%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入4,413,238.34元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加9,287,583.52元，增长2.10%。其中：财政拨款收入减少3,193,549.02元，下降7.29%，主要原因是财政项目拨款收入较上年减少3,527,165.81元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加12,490,858.55元，增长3.16%，主要原因是业务增长，医疗收入较上年增长12,520,858.5元；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少9,726.01元，下降0.22%，主要原因是我单位食堂收入减少1,513,428.42元、利息收入减少215,510.23元、食堂承包收入增加278,404.77元、培训收入减少161,152.95元、停车场收入增加352,623.95元、上级补助收入减少100,000元、其他预算收入增加1,349,336.87元（主要是公卫资金收入96.02万元、中药饮片发展资金20万元、教学基地建设资金20万元）。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州中医医院2022年度支出合计538,970,413.07元。其中：基本支出485,448,794.64元，占总支出的90.07%；项目支出53,521,618.43元，占总支出的9.93%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加29,712,715.09元，增长5.83%。其中：基本支出增加34,720,586.07元，增长7.7%；项目支出减少5,007,870.98元，下降8.56%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加，主要因为人员增加、工资基数调整导致工资福利支出增长3.53%，业务量增长、疫情防控所需专用材料费和委托业务费增长导致商品和服务支出增长18.57%；项目支出减少主要是因为本年使用项目资金用途改变、支付的专用材料费减少导致商品和服务支出减少71.86%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出485,448,794.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出227,871,436.61元，占基本支出的46.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,577,358.03元，占基本支出的53.06％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,521,618.43元。其中：基本建设类项目支出2,000,000元。具体项目开支及开展工作情况如下表所示（单位元）：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出40,603,425.53元，占本年支出合计的7.53%。与上年相比减少3,193,549.02元，降7.29%，主要原因是项目资金用途不同，财政项目中专用材料费减少6,652,892.6元、房屋建筑物构建（基本建设）增加2,000,000元、房屋建筑物构建增加1,195,720元、专用设备购置增加1,410,118元、无形资产购置减少888,300元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.社会保障和就业（类）支出9,308,519元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员经费支出；

 2.卫生健康（类）支出31,212,826.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.87%。主要用于医院人员经费、医院正常运行所需的商品服务支出、公共卫生服务支出、事业单位医疗保险支出等；

3.住房保障（类）支出82,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为25,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,000元，增长47.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加8,000元，增长47.06%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位公务车维修费增加而导致公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄彝族自治州中医医院及楚雄彝族自治州彝药研究院开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州中医医院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，因本单位为其他事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院资产总额765,769,854.44元，其中，流动资产196,637,995.43元，固定资产467,608,948.84元，对外投资及有价证0元，在建工程90,054,045.17元，无形资产11,468,865.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,138,398.33元，其中固定资产增加125,742,512.84元。处置房屋建筑物1,074.27平方米，账面原值936,323.97元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额39,761,111.53元，其中：政府采购货物支出22,121,145.59元；政府采购工程支出15,219,116元；政府采购服务支出2,420,849.94元。授予中小企业合同金额4,481,179.65元，占政府采购支出总额的11.27%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位固定资产本年度原值增加125,742,512.84元，主要是因为房屋及构筑物和专用设备增加较多。信息化机房改造工程、发热门诊改造工程、产科改造工程、制剂中心中试车间改造工程、体检中心治未病中心安装电梯工程、原楚雄州工业学校建筑物构筑物、中彝药研发制剂中心及彝医药科技馆由在建工程转为固定资产核算，房屋及构筑物原值增加86,695,623.8元；新增专用设备38,281,916元导致我单位固定资产增加值较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指我单位医疗预算收入（门急诊预算收入、住院预算收入、结算差额）和科教预算收入。

监督索引号53230000377001111

2022年度部门决算公开——州中医院20230928102404830.xls