楚雄彝族自治州中医医院2019年度部门决算公开

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楚雄彝族自治州中医医院2019年度部门决算目录

　　第一部分 楚雄彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 楚雄彝族自治州中医医院部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

　　内设机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室10个内设机构和党委办公室、离退休人员管理科。

　　人员编制：核定事业编制373名。其中，党委书记1名（正处级，五级职员），院长1名（正处级，五级职员），副书记兼纪委书记1名（副处级，六级职员），副院长3名（副处级，六级职员），正科级领导职数12名（七级职员，含党委办公室主任、离退休人员管理科科长各1名），副科级领导职数8名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制18名、专业技术人员编制325名、工勤人员编制30名。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，我院在州委、州政府和州卫生健康委的坚强领导下，认真学习贯彻党的十九大和十九届三次、四次全会精神，全面落实全国中医药大会精神和《中共中央国务院关于加强中医药传承和发展的实施意见》，紧紧围绕医院发展目标，以继续深化医药卫生体制改革为契机，突出中彝医特色，狠抓医院管理，按照年初制定的工作计划，较好完成2019年工作任务。

　　2019年主要工作完成情况

　　1、主要业务指标完成情况。2019年全院出院人数27622人次，比去年同期减少2385人次，减少7.9%；全院门诊诊疗人次544843人次，比去年同期增加20113人次，增长3.8%；手术台次8995，比去年同期减少439台次，减少4.7%；病床使用率98.7%，比去年减少11.4%。

　　2、专项工作开展情况。一是顺利举办建院40周年暨第二届中国医师节庆祝活动。二是落实巡查整改工作。三是抓实专项整治工作。四是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。五是项目建设加快推进。积极争取协调，中彝药研发制剂中心建设项目、彝医药博览馆建设项目和彝医药特色诊疗康复大楼建设项目正加快推进。彝医药特色诊疗康复大楼建设项目已完成人孔桩浇筑，地下一层施工正加快推进，截止11月，完成投资约400万元。

　　3、主要业务工作开展情况。

　　（1）狠抓医疗护理质量管理。（2）稳步实施城市公立医院改革。（3）加强人才队伍建设。（4）高度重视科研工作。（5）不断改善医疗服务。一是制定了楚雄州中医医院2018-2020年改善医疗服务行动计划。二是积极开展医共（联）体合作；搭建双向转诊平台；三是进一步完善远程会诊工作制度及保障措施，组织开展远程会诊工作，截至9月30日，共开展远程会诊32例；四是优化诊疗流程，试点一体化诊疗平台建设。（6）规范药品采购管理。（7）加强医院感染管理。（8）完善创伤急救中心建设。（9）做实脱贫攻坚工作。按照《楚雄州中医医院2017-2020年精准扶贫工作规划》和脱贫攻坚年度计划及工作措施认真开展精准扶贫、精准脱贫工作。深入开展“挂包帮”“转走访”工作和义诊活动。认真实施健康扶贫政策，严格执行分级诊疗。主动与村委会、建档立卡户进行协商研究，扶持产业发展。（10）综治信访维稳工作。（11）安全生产工作。（12）认真完成指令性任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入楚雄彝族自治州中医医院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年末实有人员编制373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员316人（含参公管理事业人员0人），其他人员852人，主要是聘用合同制人员 。

　　离退休人员226人。其中：离休1人，退休225人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年度收入合计50375.6万元。其中：财政拨款收入10850.02万元，占总收入的21.54%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入39525.58万元，占总收入的78.46%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

　　总收入较上年度增加4.9%；财政拨款收入较上年度增加144.07%，增长的主要原因是收到了2018年结转的新增债券资金7706.22万元，导致本年度财政拨款收入增长较大；事业收入较上年度下降9.28%，下降原因主要是因为本年医保支付制度改革，加上公立医院制度改革，导致我单位事业收入较上年下降所致。

　　（总收入占比分布图，单位：万元）

　　二、支出决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年度支出合计34683.79万元。其中：基本支出31511.77万元，占总支出的90.85％；项目支出3172.02万元，占总支出的9.15％。2019年度较上年度支出合计下降26.67%，主要因为我单位2019年度医疗收入减少，收支配比，导致我单位本年度的支出也较上年度下降。

　　（总支出占比分布图，单位：万元）

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院事业单位机构正常运转的日常支出31511.77万元。与上年对比下降31.13%，主要因为我单位本年度事业收入下降，收支配比，我单位事业支出也相对下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.53％；支付离退休人员经费等对个人和家庭的补助经费占基本支出的1.81%；国内债务利息及费用支出占基本支出的1.05%；用于医疗设备购买等的资本性支出占基本支出的2.75%。

　　（基本支出分布图，单位：万元）

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院为完成医疗事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3172.02万元。与上年对比增长106.48%，主要原因是我单位用于资本性资产的支出金额增加导致。

　　（项目支出分布图，单位：万元）

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　（1）财政项目经费支出情况：

　　1.楚财教[2019]100号2019年云南省科技计划项目，项目支出30万元，该项目经费主要用于侯惠民院士工作站经费支出。

　　2.楚财社[2019]119号医疗服务能力提升对口支援县医院项目，项目支出7.2万元，用于对口支援县医院的医疗人员经费支出。

　　3.楚财建[2019]161号省级财政节能降耗专项，项目支出1.48万元，该项目经费主要用于购维修材料支出。

　　4.楚财社[2018]205号2019年公立医院综合改革专项，项目支出195.58万元，主要用于医院购专业设备及办公设备购置支出。

　　5.楚财社[2019]40号2019年彝族医药典籍收集整理编撰工作项目，项目支出6.21万元，主要用于购买《彝文典籍集成》书籍支出。

　　6.楚财社[2019]5号2019年规培人员省级专项，项目支出48.92万元，主要用于我院规培人员补助支出。

　　7.楚财社[2019]5号中医药重点学科建设项目，项目支出20.1万元，主要用于医务人员培训支出。

　　8.楚财社[2019]69号2019年重点学科建设项目，项目支出15.04万元，主要用于医务人员培训支出。

　　9.楚财社[2019]86号2019年“百千万”人才工程项目，项目支出3万元，主要用于医务人员培训支出。

　　10.楚财社[2019]86号2019年“百千万”人才工程项目，项目支出0.42万元，主要用于医务人员培训支出。

　　11.楚财社[2019]86号中医药健康文化素养促进项目，项目支出15万元，主要用于中医药健康文化推行支出。

　　12.楚财建[2017]238号州级预算内项目前期工作经费，项目支出100.03万元，主要用于我单位中彝医康复诊疗大楼及污水处理站建设支出。

　　13.楚财社[2019]101号2019年基本公共卫生服务项目，项目支出1万元，主要用于中医药健康文化推进义诊活动费。

　　14.楚财社[2019]187号2019年国家基本公卫老年病科建设项目，项目支出4.9万元，主要用于老年病科人员培训费支出。

　　15.楚财社[2018]214号2019年艾滋病中央项目，项目支出39.6万元，主要用于购买艾滋病治疗用药支出。

　　16.楚财社[2019]44号2019年艾滋病州级专项，项目支出3.94万元，主要用于购买艾滋病治疗用药支出。

　　17.楚财教[2019]22号2019科技计划项目，项目支出10万元，主要用于院士工作站项目支出。

　　18.楚财社[2018]205号公立医院综合改革项目，项目支出103万元，主要用于专业医疗设备购置支出。

　　19.楚财社[2018]127号 2018年新增债券资金，项目支出379.12万元，主要用于彝医诊疗康复大楼及污水处理站建设支出。

　　20.彝医药典籍科研项目，项目支出5.79万元，主要用于彝医药典籍编撰委员会调研差旅费等支出。

　　21.傣医彝医防治痛风性关节炎科研项目，项目支出106.01万元，主要用于项目用药加工费，会议费，培训费等支出。

　　22.中彝药研发制剂中心及彝医药科技馆项目，项目支出2075.66万元，主要用于中彝药研发制剂中心及彝医药科技馆项目场馆房屋及建筑物的建设支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年度一般公共预算财政拨款支出2906.94万元，占本年支出合计的8.38%。与上年对比占比增长了16.98%，主要是因为本年度支出合计下降，导致一般公共预算财政拨款支出占总支出的比重较去年上升。

　　（一般公共预算财政拨款支出图，单位：万元）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.科学技术（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于侯惠民院士工作站建设支出；

　　2.社会保障和就业（类）支出921.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.71%。主要用于离退休人员经费，抚恤金支出；

　　3.卫生健康（类）支出1936.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.63%。主要用于在职人员基本工资及职工基本医疗保险缴费支出，办公费、专用材料费等商品和服务支出，资本性支出等；

　　4.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年相同。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医院人员公务出差，下乡等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年机关运行经费支出0万元。与上年度相比，我单位机关运行经费支出无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院资产总额54565.30万元，其中，流动资产34887.04万元，固定资产13255.70万元，在建工程5522.44万元，无形资产900.12万元。与上年相比，本年资产总额增加16336.13万元，其中：流动资产增加13418.59万元，固定资产增加98.84万元，在建工程增加2627.73万元，无形资产增加190.97万元。处置车辆2辆，账面原值29.33万元；报废报损资产5项，账面原值39.71万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3258.76万元，其中：政府采购货物支出1914.92万元；政府采购工程支出217.45万元；政府采购服务支出1126.39万元；授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9——附表11）

　　五、其他重要事项情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2019年度，年初结转和结余资金945.94万元，本年收入50375.60万元，本年支出34683.79万元，2019年末结转资金16637.75万元，其中基本支出结转8175.66万元，项目支出结转8462.09万元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、事业收入：主要指医疗收入，包括门诊收入和住院收入。

　　二、基本支出：主要指业务活动费及单位管理费用，业务活动费用包括人员经费，卫生材料费，药品费，提取医疗风险基金，固定资产折旧费及无形资产摊销费等开展医疗活动的支出。

　　监督索引号53230000377001111

附件4：2019年部门决算公开表样（楚雄州中医院)20200923055245427.xls