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楚雄彝族自治州中医医院2021年预算公开目录
第一部分楚雄彝族自治州中医医院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分楚雄彝族自治州中医医院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州中医医院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄彝族自治州中医医院（云南省彝医医院）始建于1979年，2003年组建为云南省彝医医院，成为全国唯一的一所省级彝医医院。医院已发展成云南省集中彝医药医、教、研为一体，彝医药特色突出，彝医药、中医药与现代医学相结合，具有综合救治能力的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国文明单位、全国人文爱心医院、全国彝医药标准研究推广基地。承担着云南省彝医药医疗、教学、科研、预防和社区卫生服务等工作任务。是云南中医药大学附属彝医医院、昆明医科大学第二附属医院楚雄指导医院、楚雄州创伤急救治疗中心。
（二）机构设置情况
纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中事业单位1个。单位设有临床科室、医技科室、医疗辅助科室和行政职能后勤等相关科室。
（三）重点工作概述
2021年，在楚雄州委、楚雄州人民政府领导下，在楚雄州财政局等部门关心支持下，医院继续深化医改，稳步发展中彝医药事业，提升医疗服务质量。做好与各县中医医院对口支援工作，促进全州、全省中彝医药事业的发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制382人，其中：行政编制0人，事业编制382人。在职实有328人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助328人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员228人，其中：离休1人，退休227人。
车辆编制8辆，实有车辆2辆。其余为救护车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入49225.61万元，其中：一般公共预算2286.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入46939.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比医院总收入减少，主要原因是2020年受疫情影响，就诊病人减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入2286.07万元，其中:本年收入2286.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2286.07万元（本级财力2286.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加，主要原因2021年在编人员增加和部分人员退休。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出49225.61万元。财政拨款安排支出2286.07万元，其中：基本支出2286.07万元，与上年对比增加27.24万元，主要原因2021年在编人员增加和部分人员退休；项目支出0万元，与上年一致，主要原因2021年无项目拨款。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：2080502事业单位离退休：518.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：393.74万元，2100202中医（民族）医院：1297.90万元，2101102事业单位医疗：14.30万元，2101103公务员医疗补助：53.06万元，2210201住房公积金：8.21万元。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：30101基本工资：1291.08万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：393.74万元，30110职工基本医疗保险缴费：6.16万元，30111公务员医疗补助缴费：53.06万元，30112其他社会保障缴费：8.14万元，30113住房公积金：8.21万元，30206电费：3.00万元，30213维修（护）费：1.32万元，30231公务用车运行维护费：2.50万元，30299其他商品和服务支出：13.90万元，30301离休费：13.16万元，30302退休费：490.00万元，30305生活补助：1.80万元。
财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目41个，政府采购预算总额5318.00万元，其中：政府采购货物预算2243.10万元、政府采购服务预算519.70万元、政府采购工程预算2555.20万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州中医医院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较上年减少32.60万元，下降56.60%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州中医医院2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州中医医院2021年公务接待费预算为15万元，较上年减少5万元，下降25%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少原因：2019年编制2020年预算时，根据2020年工作计划增加了三甲医院复审及大型医院巡查公务接待费支出，2021年无此预算支出。本单位严格执行“三公”经费预算管理规定，“三公”经费逐年下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州中医医院2021年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年减少27.60万元，下降73.4%。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费10万元，较上年减少27.60万元，下降73.4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
减少原因：2019年下半年执行公车改革制度，2021年减少公车运行经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
本单位无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
楚雄彝族自治州中医医院
2021年3月9日
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