楚雄彝族自治州中医医院2020年部门决算公开

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楚雄彝族自治州中医医院2020年部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分  楚雄彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  楚雄彝族自治州中医医院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职责：贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

　　内设机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室10个内设机构和党委办公室、离退休人员管理科。

　　人员编制：核定事业编制373名。其中，党委书记1名（正处级，五级职员），院长1名（正处级，五级职员），副书记兼纪委书记1名（副处级，六级职员），副院长3名（副处级，六级职员），正科级领导职数12名（七级职员，含党委办公室主任、离退休人员管理科科长各1名），副科级领导职数8名（八级职员）。编制结构为：管理人员编制18名、专业技术人员编制325名、工勤人员编制30名。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.主要业务指标完成情况：2020年诊疗人次数59.6万人，门急诊人次58.05万人，出院人数2.94万人。

　　2.完成的主要工作：（1）认真贯彻落实管党治党主体责任；（2）全力做好新冠肺炎疫情防控工作；（3）严抓医疗护理质量管理；（4）层层分解落实2020年目标任务；（5）稳步推进城市公立医院综合改革；（6）加快推进专科学科建设和整合；（7）医教研协同发展得到强化；（8）医院信息化水平进一步提升；（9）药品采购管理进一步规范；（10）医院感染管理得到加强；（11）基础设施建设和设备更新加快推进；（12）《彝医药典籍》编纂取得新进展；（13）扎实做好脱贫攻坚工作；（14）抓实安全生产和综治信访维稳工作；（15）认真完成指令性任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入楚雄彝族自治州中医医院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年末实有人员编制373。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员人），事业人员324人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年度收入合计41,480.18万元。其中：财政拨款收入3,112.41万元，占总收入的7.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入37,593.40万元，占总收入的90.63%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入774.38万元，占总收入的1.87%。

　　我单位2020年总收入较上年度减少17.66%，减少的主要原因是2019年收到政府性基金预算财政拨款收入7706.22万元，导致我单位总收入较上年减少较多。财政拨款收入较上年度减少71.31%，减少的主要原因是2019年收到政府性基金预算财政拨款收入7706.22万元，导致本年度财政拨款收入下降较大。事业收入较上年度下降4.89%，下降原因主要是因为医保支付制度改革、公立医院制度改革持续深化、医疗收入结构处于调整期，导致我单位事业收入较上年下降。其他收入较上年度增加774.38万元，增加的主要原因是2019年度我单位其他收入归并入事业收入填报，2020年我单位将培训收入、食堂收入等单独列入其他收入进行填报，导致2020年其他收入较上年增加较大。

　　二、支出决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年度支出合计45,771.76万元。其中：基本支出38,525.96万元，占总支出的84.17%；项目支出7,245.80万元，占总支出的15.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

　　我单位2020年支出合计较上年度增长31.97%，主要原因是医院支付设备款导致我单位资本性支增加；我单位基建项目建设投入导致资本性支出（基本建设）增加；医院支付本年和以前年度使用的专用材料费导致商品和服务支出增加；社保缴费基数提高、人员增加导致我单位工资福利支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出38,525.96万元。我单位基本支出较上年度增长22.26%，增长主要是医院支付设备款导致资本性支出增加；医院支付本年和以前年度使用的专用材料费导致商品和服务支出增加；社保缴费基数提高、合同制人员增加导致我单位工资福利支出增加等因素导致我院基本支出合计较上年度增长较大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,817.72万元，占基本支出的51.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,708.24万元，占基本支出的48.56%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障楚雄彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,245.80万元。项目支出较上年度增长128.43%，主要是我单位基建项目建设投入导致资本性支出（基本建设）增加；我单位招收的规培人员增加，规培经费支出增长导致工资福利支出增长。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1. 楚财社[2018]127号8000万债券资金项目:该项目资金主要用于我单位彝医诊疗康复大楼建设。

　　2. 楚财建〔2018〕123号2018年州级预算内项目前期工作经费项目：该项目资金主要用于我单位彝医诊疗康复大楼建设。

　　3. 楚财社〔2020〕114号万名医师对口支援专项：该项目资金主要用于我单位对口支援县医院的医护人员补助。

　　4. 楚财社〔2019〕236号治未病科中央专项：该项目资金主要用于我单位治未病中心建设购药材、举办“膏方节”、授课讲师劳务费、购买专用设备等支出。

　　5. 楚财社〔2019〕229号公立医院改革州级经费项目：该项目资金主要用于我单位购买专业设备支出。

　　6. 楚财社〔2019〕236号特色技术传承人才中央项目：该项目资金主要用于我单位中医药特色技术传承人才培训支出。

　　7. 楚财社〔2020〕4号公立医院改革中央资金项目：该项目资金主要用于我单位人员外出进修培训、专用设备及办公设备购置。

　　8. 楚财社〔2020〕4号创伤中心建设中央经费项目：该项目资金主要用于我单位创伤中心建设用材料费。

　　9. 楚财社〔2020〕26号彝医药典籍州级专项：该项目资金主要用于我单位编撰人员到各地识药辨药差旅费。

　　10. 楚财社〔2020〕26号重点学科彝医学省级专项：该项目资金主要用于我单位彝医药人才外出培训费。

　　11. 楚财社〔2020〕26号中医药特色技术传承人才中央专项：该项目资金主要用于我单位中药特色技术传承人到外进修培训费。

　　12. 楚财社〔2020〕96号新冠援鄂人员补助专项、楚财社〔2020〕52号新冠肺炎援鄂工作人员省级补助：该项目资金主要用于我单位新冠疫情期间援助湖北医疗队员补助支出。

　　13. 楚财社〔2020〕114号住院医师规培中央专项、楚财社〔2020〕168号住院医师规培省级专项、楚财社〔2018〕202号住院医师规培人员中央专项：以上项目资金主要用于我单位规培基地招收的规培学员人员补助支出。

　　14. 楚财社〔2020〕169号云南省优秀医疗卫生人员专项：该项目资金主要用于我单位省级优秀医疗队员补助。

　　15. 楚财建〔2019〕161号节能降耗省级专项：该项目资金主要用于我单位购节能降耗材料支出。

　　16. 楚财社〔2018〕214号艾滋病中央专项、楚财社〔2019〕116号传染病中央经费、楚财社〔2019〕44号艾滋病州级经费、楚财社〔2020〕187号艾滋病州级经费、楚财社〔2020〕12号艾滋病中央经费：以上项目资金主要用于我单位承担防治艾滋病项目使用药物、检查、工作人员补助等的支出。

　　17. 楚财社〔2020〕22号新冠肺炎疫情防控中央经费、楚财社〔2020〕89号新冠疫情防控人员中央补助项目：以上项目资金主要用于我单位新冠疫情防控人员的补助。

　　18. 楚财社〔2020〕187号适宜技术人才州级培训费项目：该项目资金主要用于我单位开展适宜技术人才培训班培训费。

　　19. 楚财社〔2020〕187号业务骨干州级项目：该项目资金主要用于我单位人才培训支出。

　　20. 傣医彝医防治痛风性关节炎科研专项：该项目资金主要用于该科研项目的药物加工费，劳务费等支出。

　　21. 彝医药典籍科研专项：该项目资金主要用于我单位彝医药典籍收集整理过程中的办公费等支出。

　　22. 周文斌科研专项：该项目资金主要用于我单位“傣医彝医防治痛风性关节炎”项目研究用药的委托加工等支出。

　　23. 住院病区消防设施建设项目：该项目资金主要用于我单位住院病区消防设施建设支出。

　　24. 中彝药研发制剂中心建设项目：该项目资金主要用于我单位中彝药研发制剂中心及彝医科技馆项目支出。

　　25. 产科改造项目：该项目资金主要用于我单位产科建设项目支出。

　　26. 发热门诊装修改造项目：该项目资金主要用于我单位为满足疫情防控需要，改造装修发热门诊病区的支出。

　　27. 2号楼电梯井道：该项目资金主要用于我单位2号楼加装电梯的改造支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,769.67万元，占本年支出合计的8.24%，较上年度增长29.67%，较上年增长的主要原因是我单位一般公共预算财政拨款项目支出较上年增长884.06万元。我单位2020年一般公共预算财政拨款项目支出中，较上年度增加规培人员补助支出386.93万元，增加彝医诊疗康复大楼建设资本性支出450万元等，导致我单位一般公共预算财政拨款支出较上年增长较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出908.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.09%。该类资金主要用于我单位机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休费支出、抚恤金支出等。

　　2.卫生健康（类）支出2,853.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.69%。该类资金主要用于我单位基本工资、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、培训费、专用材料费、对个人和家庭的补助、资本性支出（基本建设）支出等。

　　3.住房保障（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。该类资金主要用于我单位住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相同，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，决算数与上年相同，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，决算数与上年相同，增长0.00%；公务接待费支出决算0万元，决算数与上年相同，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我单位人员公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00万元。其中：

　　国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　楚雄彝族自治州中医医院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，我单位机关运行经费支出无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院部门资产总额77460.89万元，其中，流动资产34652.43万元，固定资产33195.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8583.44万元，无形资产1029.55万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7094.73万元，其中固定资产增加4396.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值40.59万元，实现资产处置收入0.46万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额3850.88万元，其中：政府采购货物支出3821.02万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2020年度支出合计数中，含有上年度项目结转资金支出5157.93万元（其中财政项目资金结转5123.42万元，科研项目资金结转34.51万元）。

　　楚雄彝族自治州中医医院2020年度，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此我单位《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　一、事业收入

　　楚雄彝族自治州中医医院的事业收入主要指医疗收入（门基诊收入、住院收入、结算差额）和科教收入。

　　二、基本支出

　　楚雄彝族自治州中医医院的基本支出主要指业务活动费及单位管理费用，业务活动费用包括人员经费，卫生材料费，药品费，提取医疗风险基金，固定资产折旧费及无形资产摊销费等开展医疗活动的支出。

楚雄彝族自治州中医医院2020年部门决算公开情况表

　　监督索引号53230000377001111