楚雄彝族自治州中医医院2023年度部门决算公开

监督索引号53230000377001000

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表.

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.主要业务指标完成情况：2023年全年门诊诊疗人次（不含核酸检测）650978人次，比2022年增加39528人次，增长6.46%，收到门急诊预算收入13082.55万元；出院人次首次突破3.8万人次，比2022年增加5830人次，增长17.86%，收到住院预算收入30966.78万元；手术台次12008台次，比2022年增加1305台次，增长12.66%；三四级手术5581台次，比2022年增加550台次，增长10.93%；病床使用率108.54%，比2022年提高11.32%。

　　2.认真贯彻落实党建引领提升行动。一是全面加强医院党的领导。把党的建设摆在首位，认真贯彻落实党委领导下的院长负责制，2023年共召开院党委会33次，中心理论组学习会议9次。二是将党建工作与业务工作紧密结合。以党建引领，深化内涵建设，为推动医院高质量发展提供坚强政治保障。三是推动党员学习教育走深走实。严格落实“第一议题”制度，在全院兴起学习贯彻党的二十大精神热潮。

　　3.认真贯彻落实医疗质量提升行动。一是认真落实依法执业自我管理主体责任，严格规范医院执业行为。贯彻落实医疗质量管理院科两级负责制，督促落实18项核心制度，定期开展自检自查；严格把关病历书写质量；定期进行单病种管理及数据上报；认真落实限制类医疗技术临床应用备案申报、规范化培训和事中事后监管等工作；规范手术管理、保证医疗质量，严格执行疑难重大手术审批制度。二是制定下发文件制度，织密织牢医疗质量管理网络。制定下发《楚雄州中医医院改善就医感受提升患者体验主题活动工作方案》《楚雄州中医医院全面提升医疗质量行动工作方案的通知》《楚雄州中医医院关于进一步规范部分科室病种收治的规定（试行）》《楚雄州中医医院关于进一步规范手术审批医疗流程的通知》《楚雄州中医医院关于开展2023年医疗技术临床应用管理工作的通知》等系列文件，进一步规范医疗质量管理。三是规划诊疗行为。融合DRGs与临床路径管理，降低医疗成本，1-12月全院临床路径执行比例达64.39%。四是深化护理服务内涵，提升患者就医体验。全院实施责任制整体护理，优质护理服务覆盖率100%，年内开展院级质检12次，安全与质量管理会议12次，严格把关护理质量。

　　4.认真贯彻落实基础设施建设提升行动。一是康复大楼竣工使用。2023年1月初，彝医药特色诊疗康复大楼竣工投入使用，患者住院条件得到进一步改善。二是积极推动西院区改扩建项目前期工作。在项目前期，完成了东西院区改扩建期间科室腾挪搬迁工作。三是把基础设施提升行动作为攻坚克难重大项目目标。按照倒排工期要求，全力加快项目建设，西院区改扩建（医技等业务用房及配套设施达标建设）项目和中医特色重点医院建设项目于2023年9月19日正式开工建设。四是推进教学场地建设，提升临床带教综合实力。完成东院区临床技能中心建设及住培信息化建设，改造后建成OSCE考站12个，能满足临床教学使用。

　　5.认真贯彻落实深化医疗卫生体制改革提升行动。一是强化组织领导，深入学习探讨。学习《楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动方案（2023年—2025年）》（楚办发〔2023〕10号）、《关于转发开展紧密型城市医疗集团建设试点工作等两份文件的通知》（楚卫通〔2023〕26号）、三明医改先进经验等内容，结合医院实际谋对策、促发展。二是积极贯彻落实城市医疗集团建设各项改革措施。抽派工作人员，积极主动配合楚雄州城市紧密型医疗集团专班工作。三是积极探索中医医联体建设新模式、新路径。2023年11月，与楚雄市人民政府签订促进中彝医药振兴发展合作协议。

　　6.认真贯彻落实中彝医药传承创新提升行动。一是彝医药标准化进程迈上新台阶。2023年成功申报楚雄州科研成果转化示范区项目-彝医标准化成果转化项目；与西南民族大学联合申报的彝医药理论体系构建及其在民族高等教育中的传承研究获2023年中国民族医药协会“科技进步一等奖”；3月《中国彝医药典籍》举行首发仪式；9月与西南民族大学达成共同编写6本彝医本科学教材事宜；12月修订起草的彝医名词术语通过国家民族医药学会发布前结题论证；20个彝医经典名方已完成初审稿。二是积极开展“彝乡名医”和“彝医大师工作室”评选申报工作。共认定“彝医大师工作室”4个，2023年9月，李育红“彝医大师工作室”还在红河州河口县人民医院设立工作站，在国门展示和传播彝医药。三是积极争取彝医药国家重点实验室建设资格。2023年9月，国家中医药管理局原则同意楚雄州申报彝医药国家重点实验室。四是先行先试开展“中彝医药＋健康旅游”工作探索。中国中彝医药博览馆已成功申报为楚雄州中医药健康旅游示范点，自2023年9月15日项目启动以来，日接待游客量约200人左右，助推旅游强州建设和康养楚雄品牌提升。

　　7.认真贯彻落实人才队伍建设提升行动。一是广开渠道“引人才”。2023年院内考取博士研究生1人，从云南中医药大学引进博士研究生1人，引进医学类紧缺人才3人。二是围绕学科建设目标培养人才。2023年入选兴楚名医3人，楚雄州中青年学术技术带头人及培养人1人，楚雄州卫生系统中青年学术和技术带头人5人，被云南中医药大学遴选为硕士研究生导师4名，共有5人取得正高级专业技术资格，11人取得副高级专业技术资格，75人取得中级专业技术资格。三是向上争取聘请人才。聘请云南省阜外心血管医院郭涛教授为医院心内科特聘学术顾问，进一步帮助和指导医院心内科学科建设、人才培养和新技术、新项目的开展，提高心内科医疗水平。四是规范教学管理工作带好后备人才。进一步完善医院住培管理体系和制度流程，形成常态、长效的管理机制，持续提高住培质量。完成楚雄州中彝医馆骨干人才培训70人，考核通过率100%；完成云南省中医药适宜技术培训2个批次，考核通过率100%。

　　8.认真贯彻落实科教研能力提升行动。一是高度重视科研目标管理工作。将科研考核指标完成情况纳入医院绩效考核分配方案。2023年申报云南中医药大学与云南省科技厅联合科研专项36项，通过专家评审19项，其中“滇南医学流派专项”2项，重点项目2项，一般项目15项。二是抓紧推动项目结题。完成国家重点研发项目“傣医、彝医防治痛风性关节炎诊疗规范研究”的内容，并通过科技部验收；省级中医药临床重点学科“彝医学”接受省卫健委组织的验收；完成“彝乡科技领军人才”结题验收工作。

　　9.认真贯彻落实安全生产提升行动。一是牢固树立安全生产无小事的思想。二是认真落实安全生产“一岗双责”“党政同责”责任制。三是定期开展安全生产督察检查。四是树立风险预警意识，2023年全年无安全生产事件发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、行政后勤科、科研信息科、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、党委办公室、离退休人员管理科。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入楚雄彝族自治州中医医院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：楚雄彝族自治州中医医院。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年末实有人员编制373人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制373人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员323人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员260人（离休0人，退休260人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年度收入合计728824324.14元。其中：财政拨款收入283403356.16元，占总收入的38.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入440841596.97元（含教育收费0元），占总收入的60.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4579371.01元，占总收入的0.63%。与上年相比，收入合计增加276531814.27元，增长61.14%。其中：财政拨款收入增加242799930.63元，增长597.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加33565750.97元，增长8.24%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加166132.67元，增长3.76%。

　　主要原因是财政拨款收入较上年增加242799930.63元，增长597.98%，增长原因为我单位本年收到财政专项债券2亿元及中医特色重点医院建设财政项目拨款29286341.25元，导致本年财政拨款收入增加额较大；事业收入较上年增加33565750.97元，增长8.24%，增长原因为我单位医疗收入增加33407574.15元，导致本年事业收入增长；其他收入较上年增加166132.67元，增长3.76%，增长原因为本年收到“兴楚名医”专项经费230000.00元，导致本年其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年度支出合计766419429.04元。其中：基本支出469533644.89元，占总支出的61.26%；项目支出296885784.15元，占总支出的38.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加227449015.97元，增长42.20%。其中：基本支出减少15915149.75元，下降3.28%；基本支出较上年减少15915149.75元的主要原因：一是房屋及设备维修减少导致维修（护）费减少3754861.26元；二是新冠疫情防护政策变动、集采药品耗材政策的实施导致专用材料费减少23528488.18元；项目支出增加243364165.72元，增长454.70%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　主要原因一是人员增加、工资基数调整导致工资福利支出增加10005668.38元；二是为学习新技术新业务培训费增加711879.67元。三是开展中医特色专科建设项目增加专用材料费1759845.30元；四是新冠病毒感染过渡期医务人员临时补助导致生活补助增加6068600.00元；五是中医特色重点医院建设、西院区改扩建、东院区改扩建项目增加房屋建筑物购建及基础设施建设208395960.20元；六是医院因业务发展需要购置专业设备及专业软件增加专用设备购置费24108628.95元；七是增加信息网络及软件购置更新费2269886.20元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障医院正常运转的日常支出469533644.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出237890867.99元，占基本支出的50.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231642776.90元，占基本支出的49.33％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出296885784.15元。其中：基本建设类项目支出32286341.25元。

　　我单位项目支出情况表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出83403356.16元，占本年支出合计的10.88%。与上年相比增加42799930.63元，增长105.41%，一般公共预算财政拨款项目支出较上年增加42386816.05元，增长247.09%。

　　一般公共预算财政拨款项目支出增长42386816.05元的主要原因：一是因为开展中医特色专科建设财政项目增加专用材料费1759845.30元、增加专用设备购置费6280600.00元；二是新冠病毒感染过渡期医务人员临时财政项目补助导致生活补助增加6068600.00元；三是中医特色重点医院建设、西院区改扩建、东院区改扩建项目增加房屋建筑物购建28008041.25元；四是增加信息网络及软件购置更新费2269886.20元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9929482.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休人员经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出73391793.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.00%。主要用于医院人员经费、事业单位医疗保险支出、住院医师规培生活补助、公共卫生服务支出、专业设备购置、医院基本建设支出等。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出82080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为25000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于楚雄彝族自治州中医医院及楚雄彝族自治州彝药研究院开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　楚雄彝族自治州中医医院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，楚雄彝族自治州中医医院资产总额779111182.51元，其中，流动资产343598491.33元，固定资产324120650.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程101227039.64元，无形资产10093338.25元（净值），其他资产71662.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加245425264.14元，其中固定资产增加83374275.96元。处置房屋建筑物、构筑物13190.21平方米，账面原值10155898.75元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产277项，账面原值7163691.6元。实现资产处置收入38900.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。国有资产占有使用情况表详见附表。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额3003491.80元，其中：政府采购货物支出2129406.98元；政府采购工程支出673638.97元；政府采购服务支出200445.85元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我院中彝医诊疗康复大楼基建项目竣工投入使用，2023年已转入固定资产中核算。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　事业收入：指我单位医疗预算收入（门急诊预算收入、住院预算收入、结算差额）和科教预算收入。

监督索引号53230000377001111

楚雄彝族自治州中医医院2023年度部门决算公开表20240926094645888.xlsx