监督索引号53230000377000000
楚雄彝族自治州中医医院2025年部门预算公开目录
第一部分 楚雄彝族自治州中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄彝族自治州中医医院2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
楚雄彝族自治州中医医院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家中医药政策；负责中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复理疗等医疗卫生服务和健康教育工作；承担急危重症、疑难病和突发公共卫生事件的医疗救治任务；承担高等教学科研和民族医药研究；承担中（彝）医药人才培养工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党委办公室、办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、保卫科、纪检监察室、住院医师规培管理办公室、离退休人员管理科、后勤保障科、科研科；
我部门共设置39个临床科室，包括：内一科、内二科、内三科、内四科（肿瘤内科、血液病科）、内五科（脾胃病科）、内六科（神志病科、睡眠医学科、临床心理科）、骨伤一科（脊柱外科、颈胸腰椎、整形修复科，下肢创伤骨科）、骨伤二科（腰骶椎脊柱外科、小儿骨科，上肢创伤骨科）、骨伤三科（关节与运动医学科）、骨伤四科、外一科、外二科、外三科、外四科、外五科、急诊外科、肛肠科、妇产科、急诊科、创伤外科、口腔科、老年病科、风湿病科、推拿科、康复科、针灸科、感染性疾病科、重症医学科、皮肤科、儿科、治未病中心、康复治疗中心、中彝医特色治疗科、彝医科、麻醉手术科、眼耳鼻喉科、全科医学科、临床营养科、疼痛科；
我部门共设置12个医技科室，包括：健康体检中心、功能科、检验科、病理科、配液中心、药剂科、临床药学办公室、消毒供应中心、中彝药研发制剂中心、输血科、核医学科、放射医学影像科；
我部门共设置19个职能管理科室，包括：医保办、审计室、宣传科、感染管理科、应急管理办公室、门诊部办公室、医疗投诉管理办公室、医改办、信息科、招标采购办公室、干部保健科、中彝医集团办、医学装备科、车队、运营管理办公室、工青妇办公室、彝族医药传承发展办公室、彝族医药研究院办公室、彝族医药研究院研发生产基地办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年，我部门将紧紧围绕楚雄州卫生健康事业高质量发展三年行动计划和国家三级公立中医医院绩效考核排名进入全国前100名、省级排名前3名的奋斗目标，按照“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”要求，严格落实“三单制”“七天工作法”，凝心聚力抓改革，锐意进取促发展，重点做好以下工作：
1.加强党建，提升医院凝聚力。包括提高政治站位，深化理论武装，加强基层组织和干部队伍建设，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和行业作风建设，推进“清廉医院”建设。
2.强化管理，提升医院驱动力。包括加强运营管理和成本管理，以绩效考核和预算管理为抓手，力争进入全国和省级排名前列，高质量实施公立医院改革重点项目，推进紧密型城市医疗集团建设，持续做好医联体建设工作。
3.提升服务质量，增强医院影响力。包括强化医疗质量安全主体责任，完善医疗质量安全管理体系，提升医疗质量安全水平，全力加速基建项目建设，力争2025年5月底前投入使用。
4.加强学科建设，提升医院竞争力。包括强化中彝医药专科专病、彝医区域诊疗中心、省级中医临床医学分中心、省级中医特色重点专科建设，落实与云南中医药大学等医疗行业机构的战略合作协议，提升诊疗水平，推动东院区各中心的协同建设，探索中（彝）西医协同治疗新路径，培育新的业务增长点。
5.强化传承创新，提升医院创造力。包括加大中彝药院内制剂研发力度，推进区域中医药康旅中心项目建设，抓实彝医药标准化建设，加快推进《彝医药典籍》编纂出版、彝医本科教材编纂等工作。
6.强化科教，提升医院硬实力。包括抓好科研项目申报工作，实施国家中医药传承创新示范试点项目，做好中医药重点实验室申报工作，做好规培生、研究生培养教育工作。
7.强化人才，提升医院原动力。包括完善人才培养和激励政策，抓实“银龄医师”引进工作，拓宽引才渠道，吸引退休医疗卫生人才，落实“三培养”战略，鼓励专业技术人才成长，选树先进典型，提升人才吸引力。
8.做好安全稳定工作，提升医院保障力。包括加强国家安全、安全生产、平安医院、信访维稳、乡村振兴、机要保密、爱国卫生等工作，完成年度各项目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年9月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制383人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制383人。在职实有321人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助321人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员264人，其中：离休1人，退休263人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入780,099,123.99元，其中：一般公共预算24,861,323.99元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入755,237,800.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总预算收入增加164,980,712.50元，增长26.82%，增长原因为西院区改扩建（医技等业务用房及配套设施达标建设）项目和中医特色重点医院建设项目将于上半年内竣工并全面投入使用，接诊人次增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入24,861,323.99万元，其中:本年收入24,861,323.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24,861,323.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财政拨款收入增加371,312.50元，增长1.52%，增长原因为2024年编制内人员增加；以及2024年编制内部分人员退休，且离退休人员补助上涨，离退休费增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出780,099,123.99元。财政拨款安排支出24,861,323.99元，其中：基本支出23,739,323.99元，与上年对比增加391,312.50元，增长1.68%，增长原因为新入编人员增加；以及2024年编制内部分人员退休，且离退休人员补助上涨，离退休费增加；项目支出1,122,000.00元，与上年对比减少20,000.00元，降低1.75%，降低原因为重大传染病防控州级财政（本级）补助经费减少20,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,800.00元，主要用于离退休公用经费项目中的办公费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休157,800.00元，主要用于离退休公用经费项目中的办公费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,000.00元，主要用于离休特需费项目中的其他商品和服务支出支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休165,951.60元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的离休费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,703,463.80元，主要用于对个人和家庭的补助项目中的退休费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,853,440.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费项目中的机关事业单位基本养老保险缴费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院12,860,400.00元，主要用于事业人员工资支出项目中的基本工资支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院3,420.00元，主要用于工伤保险项目中的其他社会保障缴费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院25,000.00元，主要用于车辆使用费项目中的公务用车运行维护费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院12,000.00元，主要用于一般公用经费项目中的电费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院21,534.00元，主要用于一般公用经费项目中的维修（护）费支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗46,512.00元，主要用于社会保障缴费项目中的职工基本医疗保险缴费支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助728,762.59元，主要用于社会保障缴费项目中的公务员医疗补助缴费支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出76,160.00元，主要用于社会保障缴费项目中的其他社会保障缴费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82,080.00元，主要用于住房公积金项目中的住房公积金支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,000.00元，主要用于州属单位老干部党支部补助经费项目中的专用材料费支出；
2100202卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院1,030,000.00元，主要用于公立医院综合改革州级财政（本级）补助经费项目中的专用材料费支出；
2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务80,000.00元，主要用于重大传染病防控州级财政（本级）补助经费项目中的其他商品和服务支出支出。
五、对下专项转移支付情况
本部门无对下转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目38个，政府采购预算总额541,199,300.00元，其中：政府采购货物预算347,225,300.00元、政府采购服务预算151,024,000.00元、政府采购工程预算42,950,000.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州中医医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄彝族自治州中医医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
楚雄彝族自治州中医医院2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。我部门为差额供给单位，“三公”经费中公务接待费支出未使用一般公共预算财政拨款。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄彝族自治州中医医院2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（自有资金保障5辆，均为特种车辆）。
与上年相比无变化。主要原因是2024年在预算内继续严格控制公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
本部门无重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄彝族自治州中医医院2025年机关运行经费安排0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；本单位非行政单位、非参公管理单位，无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，楚雄彝族自治州中医医院资产总额836871417.93元，其中，流动资产244288098.04元，固定资产341382574.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程231141477.47元，无形资产20059268.42元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加57760235.42元，其中固定资产增加17261923.58元。处置房屋建筑物45.93平方米，账面原值26455.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值487455.24元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53230000377000111
楚雄彝族自治州中医医院2025年部门预算表20250227053647798.xlsx
